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市供销社2021年项目支出绩效评价

信息来源:鄂州市供销社 日期:2022-11-04

项目支出绩效自评表

2021年度)

项目名称

鄂州市农服务网络体系建设工作项目

主管部门

 

实施单位

 

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

40

40

40

100

100%

93.5

其中:当年财政拨款

40

40

40

 

      上年结转资金

 

 

 

 

  其他资金

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1.整合优化供销社资产和经营服务资源重点投向为农服务领域。

2.完成商品销售40亿元,农副产品收购4.06亿元。

3.开展星级社创建工作,新建3个村级综合服务社。

4.推进供销社电子商务平台融合发展,促进农产品上行,开展农村电子商务培训,培训200人。

5.改造升级2个薄弱基层社,创建1个标杆基层社,建设3个村级基层社,基层社新增社员数600人。

1. 完成商品销售62.07亿元,农副产品收购9.01亿元。

2.组织开电商培训,培训农村电商200人次;

3.改造升级薄弱基层社2个,创建标杆基层社1个

4.基层社新增社员数800人。




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

组织电商培训人次

200人次

200人次

10

10

 

完成商品销售

40亿元

62.07

10

10

 

农副产品收购

4.06亿元

9.01

10

10

 

改造薄弱基层社

2个

2个

10

10

 

基层社新增社员数

600人

800人

10

10

 

新建村级综合服务社

3个

1个

10

3.5

省社目标任务发生变化

创建标杆基层社

1个

1个

10

10

 

效益指标

经济效益

指标

完成农副产品收购增长率

≥上年增长率

≥上年增长率

10

10

 

可持续影响指标

推进供销事业持续健康发展

效果明显

效果明显

10

10

 

满意度

指标

服务对象满意度指标

培训人员满意度

90%

90%

10

10

 

总分

100

93.5



项目支出绩效自评表

2021年度)

项目名称

鄂州市农业社会化服务惠农工作项目

主管部门

 

实施单位

 

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

30

30

30

100

100%

99

其中:当年财政拨款

30

30

30

 

      上年结转资金

 

 

 

 

  其他资金

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1.围绕农业生产适度规模经营和关键环节开展服务,土新增以土地托管、配方施肥、统防统治和农机作业等农业社会化惠农服务面积6.2万亩,其中新增土地托管面积3.15万亩

2.在农产品生产经营、农资经营服务、涉农综合服务等领域,领办创办农民专业合作社31家。

3.建设集“农资配送、农技植保、庄稼医生”于一体的庄稼医院3个。

1.新增农业社会化服务规模13.49万亩,累计达61.87万亩;无人机飞播飞防面积达到2.1万亩。新增土地托管面积3.47万亩,累计达20.89万亩,其中全托面积10.64万亩。为乡村振兴提供优质的供销服务。

2.领办创办农民专业合作社32家。

3.建设庄稼医院3个。




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

新增土地托管服务面

12.4万亩

17.19万亩

15

15

 

新建新型庄稼医院

3个

3个

15

15

 

农药、化肥销售量下降

≥15%,≥20%

18.46%,25.46%

15

15

 

领办创办农民专业合作社

31个

32个

15

15

 

效益指标

经济效益

指标

带动农户开展专业化合作经营

≥上年增长率

≥上年增长率

10

10

 

社会效益

指标

充分发挥新型农业经营主体的示范带动效应

≥示范社数量

≥示范社数量

10

10

 

可持续影响指标

降低农业面源污染

效果明显

效果不太明显

9

9

 

满意度

指标

服务对象满意度指标

农资打假,切实维护农民权益

90%

90%

10

10

 

总分

100

99

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