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市供销社2022年项目支出绩效目标表

信息来源:鄂州市供销社 日期:2022-11-04
 
 

鄂州市2022年市直部门预算项目支出绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申报单位: 鄂州市供销合作社联合社

 

 

 

 

 

 

   

金额单位:万元

 

项目名称

鄂州市农业社会化服务惠农工作项目

项目类别

运行维护类

项目性质

常年性项目

 

立项依据

  本项目是依据鄂州发(2016)22号设立的,目的是立足鄂州农业农村实际,以服务农业农村现代化为目标,以乡村振兴为抓手,紧紧围绕服务创新,推进我市农业农村现代化,产业化。促进城乡融合发展,打造鄂州供销农业社会化服务品牌。

 

项目预算

成本构成

金额

测算(公式)依据

2020年实际执行数

2021年实际执行数

 

 

劳务费

10.8

根据合同约定

6

9

 

 农业技术推广

4.7

根据实际开支

5

 1.7

 

 门牌标示牌

4.5

根据实际开支

4.5

 5

 

其它商品服务和支出

5

根据实际开支

4

4

 

培训费

1

根据标准开支

6

6

 

印刷费

1

根据实际开支

1

0.8

 

办公费

3

根据实际开支

3.5

3.5

 

合计

30

 

30

30

 

绩效目标

   实施“农业社会化服务惠农工程”。着力服务现代农业发展,推进供销合作社由流通服务向工厂化育秧、配方施肥、农机作业、统防统治、收储加工等全程农业社会化服务延伸.

 

绩效指标

一级指标

二级指标

绩效标准

当年预期实现值

 

数量指标

新建庄稼医院

新建庄稼医院个数

3个

 

培训庄稼医生

培训庄稼医生人次

100人次

 

土地托管面积

新增土地托管面积

1000亩

 

区级三农服务中心

新建改建区级三农服务中心个数

1个

 

质量指标

培训人员合格率

培训人员合格率

95%

 

门牌宣传牌验收通过率

门牌宣传牌验收通过率

达标,无整改

 

农作物病虫害防控率

反映病虫害防控的有效性

85%-90%

 

成本指标

预算控制率

专项经费有效使用

≤100%

 

其他费用的控制率

其他费用的使用情况

<前三年平均数

 

经济效益指标

土地托管农民增收

土地托管带动农民增收

 

 

主要农作物病虫经济损失比率

主要农作物病虫危害带来经济损失的比率

3%

 

社会效益指标

三农服务中心

三农服务中心改建效果

效果明显

 

有效帮助农民提高农作物产量

有效帮助农民提高农作物产量

>前三年平均数

 

生态效益指标

 推进农村各类服务资源整合

 推进农村各类服务资源整合

 效果明显

 

时效指标

绩效目标完成及时率

绩效目标完成及时率

100%(当年)

 

可持续影响指标

推进供销社事业健康持续发展

推进供销社事业健康持续发展

效果明显

 

主要粮食作物不产生重大病虫疫情

主要粮食作物不产生重大病虫疫情

基本实现

 

服务对象满意度指标

农民群众满意度

农民群众满意度

≧90%

 

培训人员满意度

培训人员满意度

≧90%

 

保障绩效目标实现措施

 

 

主管部门审核意见

审核意见:                    

 

                                                           审核人:                              

 

 单位公章:             

 




鄂州市2022年市直部门预算项目支出绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申报单位:鄂州市供销合作社联合社 

 

 

 

 

 

 

   

金额单位:万元

 

项目名称

鄂州市“三农”服务综合业务经费

项目类别

运行维护类

项目性质

常年性项目

 

立项依据

  根据中发(2015)11号,鄂发(2015)22号,鄂州发(2016)11号等文件要求设置,目的是加强供销系统经营管理,提高经济运行质量,服务绿色农业发展。推进基层组织三个“清零”和标杆社创建工程

 

项目预算

成本构成

金额

测算(公式)依据

2020年实际执行数

2021年实际执行数

 

 

法律服务

3.5

根据合同约定

 

 

 

档案管理

3

根据合同约定

 

 

 

委托业务费

12

根据合同约定

 

 

 

 宣传费

10

根据合同约定

 

 

 

办公费

9

根据合同约定

 

 

 

 信息化设施维护

2

根据合同约定

 

 

 

差旅费

15

根据规定标准开支

 

 

 

印刷费

1.5

根据实际开支

 

 

 

会议费

4

根据规定标准开支

 

 

 

其他商品服务支出

10

根据实际开支

 

 

 

合计

70

 

 

 

 

绩效目标

   

 

绩效指标

一级指标

二级指标

绩效标准

当年预期实现值

 

数量指标

培训航空类学生

培训航空类学生人数

200人

 

新增专业合作社

新增专业合作社数量

20个

 

升级国家示范社

升级国家示范社

1个

 

升级示范社

升级示范社

2个

 

质量指标

培训学生合格率

培训学生合格率

≥95%

 

新增专业合作社合格率

新增专业合作社合格率

合格

 

成本指标

综合成本控制率

新增服务社有效利用

小于等于年度预算

 

经济效益指标

全系统上缴税金

全系统上缴税金

1067万

 

农资企业营业收入

农资企业营业收入

4.1亿

 

社会效益指标

增加社会就业面

增加社会就业面

增加

 

生态效益指标

 助力城乡生活垃圾减量化、资源化、无害化

  助力城乡生活垃圾减量化、资源化、无害化

 效果明显

 

服务对象满意度指标

农民群众满意度

农民群众满意度

90%

 

服务对象满意度指标

培训学员满意度

90%

 

保障绩效目标实现措施

实施措施:一是继续落实市、区两级供销社实施鄂州市为农服务网络体系建设项目领导指导机制,以市供销社为主导,以区供销社为责任主体,统筹实施为农服务网络体系的具体建设工作,市供销社相关业务科室负责业务指导。二是继续完善省供销社、市财政局、市供销社三方参与的纵向和横向的检查、监督机制,促进为农服务网络体系建设任务全面保质保量完成

 

主管部门审核意见

审核意见:                    

 

                                                           审核人:                              

 

 单位公章:             

 

 
 
 

鄂州市2022年市直部门预算项目支出绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申报单位: 鄂州市供销合作社联合社

 

 

 

 

 

 

   

金额单位:万元

 

项目名称

春节慰问金

项目类别

运行维护类

项目性质

常年性项目

 

立项依据

  

 

项目预算

成本构成

金额

测算(公式)依据

2020年实际执行数

2021年实际执行数

 

 

慰问供销系统困难职工

5

根据实际开支

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

5

 

 

 

 

绩效目标

   市供销社系统是一个困难人群比较集中的老系统,遗留问题较多,职工群众上访不断。为做好春节期间维稳工作,根据市政府有关文件精神,市供销社在春节前会在全系统组织开展“春节送温暖”慰问活动。

 

绩效指标

一级指标

二级指标

绩效标准

当年预期实现值

 

数量指标

慰问困难职工人数

慰问困难职工人数

80人左右

 

质量指标

申报审核程序符合规定

申报审核程序符合规定

符合规定

 

慰问金发放标准

慰问金发放标准

300-1000

 

成本指标

预算控制率

专项经费有效使用

专项经费有效使用

 

社会效益指标

改善困难职工生活水平

改善困难职工生活水平

效果明显

 

充分体现市委市政府对困难职工的关怀之情

充分体现市委市政府对困难职工的关怀之情

效果明显

 

时效指标

是否在规定时间内发放

在春节前发放完毕

在春节前发放完毕

 

可持续影响指标

维护供销系统长期稳定

维护供销系统长期稳定

效果明显

 

服务对象满意度指标

被慰问困难职工满意度

被慰问困难职工满意度

≧95%

 

保障绩效目标实现措施

 

 

主管部门审核意见

审核意见:                    

 

                                                           审核人:                              

 

 单位公章:             

 

 
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