市供销社2022年项目支出绩效目标表
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鄂州市2022年市直部门预算项目支出绩效目标表 |
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申报单位： 鄂州市供销合作社联合社 |
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金额单位：万元 |
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项目名称 |
鄂州市农业社会化服务惠农工作项目 |
项目类别 |
运行维护类 |
项目性质 |
常年性项目 |
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立项依据 |
本项目是依据鄂州发（2016）22号设立的，目的是立足鄂州农业农村实际，以服务农业农村现代化为目标，以乡村振兴为抓手，紧紧围绕服务创新，推进我市农业农村现代化，产业化。促进城乡融合发展，打造鄂州供销农业社会化服务品牌。 |
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项目预算 |
成本构成 |
金额 |
测算（公式）依据 |
2020年实际执行数 |
2021年实际执行数 |
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劳务费 |
10.8 |
根据合同约定 |
6 |
9 |
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农业技术推广 |
4.7 |
根据实际开支 |
5 |
1.7 |
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门牌标示牌 |
4.5 |
根据实际开支 |
4.5 |
5 |
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其它商品服务和支出 |
5 |
根据实际开支 |
4 |
4 |
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培训费 |
1 |
根据标准开支 |
6 |
6 |
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印刷费 |
1 |
根据实际开支 |
1 |
0.8 |
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办公费 |
3 |
根据实际开支 |
3.5 |
3.5 |
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合计 |
30 |
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30 |
30 |
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绩效目标 |
实施“农业社会化服务惠农工程”。着力服务现代农业发展，推进供销合作社由流通服务向工厂化育秧、配方施肥、农机作业、统防统治、收储加工等全程农业社会化服务延伸. |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
绩效标准 |
当年预期实现值 |
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数量指标 |
新建庄稼医院 |
新建庄稼医院个数 |
3个 |
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培训庄稼医生 |
培训庄稼医生人次 |
100人次 |
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土地托管面积 |
新增土地托管面积 |
1000亩 |
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区级三农服务中心 |
新建改建区级三农服务中心个数 |
1个 |
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质量指标 |
培训人员合格率 |
培训人员合格率 |
95% |
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门牌宣传牌验收通过率 |
门牌宣传牌验收通过率 |
达标，无整改 |
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农作物病虫害防控率 |
反映病虫害防控的有效性 |
85%-90% |
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成本指标 |
预算控制率 |
专项经费有效使用 |
≤100% |
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其他费用的控制率 |
其他费用的使用情况 |
＜前三年平均数 |
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经济效益指标 |
土地托管农民增收 |
土地托管带动农民增收 |
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主要农作物病虫经济损失比率 |
主要农作物病虫危害带来经济损失的比率 |
3% |
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社会效益指标 |
三农服务中心 |
三农服务中心改建效果 |
效果明显 |
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有效帮助农民提高农作物产量 |
有效帮助农民提高农作物产量 |
＞前三年平均数 |
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生态效益指标 |
推进农村各类服务资源整合 |
推进农村各类服务资源整合 |
效果明显 |
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时效指标 |
绩效目标完成及时率 |
绩效目标完成及时率 |
100%（当年） |
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可持续影响指标 |
推进供销社事业健康持续发展 |
推进供销社事业健康持续发展 |
效果明显 |
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主要粮食作物不产生重大病虫疫情 |
主要粮食作物不产生重大病虫疫情 |
基本实现 |
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服务对象满意度指标 |
农民群众满意度 |
农民群众满意度 |
≧90% |
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培训人员满意度 |
培训人员满意度 |
≧90% |
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保障绩效目标实现措施 |
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主管部门审核意见 |
审核意见： |
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审核人： |
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单位公章： 年 月 日 |
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鄂州市2022年市直部门预算项目支出绩效目标表 |
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申报单位：鄂州市供销合作社联合社 |
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金额单位：万元 |
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项目名称 |
鄂州市“三农”服务综合业务经费 |
项目类别 |
运行维护类 |
项目性质 |
常年性项目 |
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立项依据 |
根据中发（2015）11号，鄂发（2015）22号，鄂州发（2016）11号等文件要求设置，目的是加强供销系统经营管理，提高经济运行质量，服务绿色农业发展。推进基层组织三个“清零”和标杆社创建工程 |
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项目预算 |
成本构成 |
金额 |
测算（公式）依据 |
2020年实际执行数 |
2021年实际执行数 |
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法律服务 |
3.5 |
根据合同约定 |
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档案管理 |
3 |
根据合同约定 |
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委托业务费 |
12 |
根据合同约定 |
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宣传费 |
10 |
根据合同约定 |
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办公费 |
9 |
根据合同约定 |
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信息化设施维护 |
2 |
根据合同约定 |
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差旅费 |
15 |
根据规定标准开支 |
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印刷费 |
1.5 |
根据实际开支 |
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会议费 |
4 |
根据规定标准开支 |
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其他商品服务支出 |
10 |
根据实际开支 |
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合计 |
70 |
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绩效目标 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
绩效标准 |
当年预期实现值 |
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数量指标 |
培训航空类学生 |
培训航空类学生人数 |
200人 |
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新增专业合作社 |
新增专业合作社数量 |
20个 |
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升级国家示范社 |
升级国家示范社 |
1个 |
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升级示范社 |
升级示范社 |
2个 |
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质量指标 |
培训学生合格率 |
培训学生合格率 |
≥95% |
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新增专业合作社合格率 |
新增专业合作社合格率 |
合格 |
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成本指标 |
综合成本控制率 |
新增服务社有效利用 |
小于等于年度预算 |
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经济效益指标 |
全系统上缴税金 |
全系统上缴税金 |
1067万 |
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农资企业营业收入 |
农资企业营业收入 |
4.1亿 |
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社会效益指标 |
增加社会就业面 |
增加社会就业面 |
增加 |
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生态效益指标 |
助力城乡生活垃圾减量化、资源化、无害化 |
助力城乡生活垃圾减量化、资源化、无害化 |
效果明显 |
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服务对象满意度指标 |
农民群众满意度 |
农民群众满意度 |
90% |
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服务对象满意度指标 |
培训学员满意度 |
90% |
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保障绩效目标实现措施 |
实施措施：一是继续落实市、区两级供销社实施鄂州市为农服务网络体系建设项目领导指导机制，以市供销社为主导，以区供销社为责任主体，统筹实施为农服务网络体系的具体建设工作，市供销社相关业务科室负责业务指导。二是继续完善省供销社、市财政局、市供销社三方参与的纵向和横向的检查、监督机制，促进为农服务网络体系建设任务全面保质保量完成 |
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主管部门审核意见 |
审核意见： |
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审核人： |
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单位公章： 年 月 日 |
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鄂州市2022年市直部门预算项目支出绩效目标表 |
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申报单位： 鄂州市供销合作社联合社 |
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金额单位：万元 |
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项目名称 |
春节慰问金 |
项目类别 |
运行维护类 |
项目性质 |
常年性项目 |
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立项依据 |
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项目预算 |
成本构成 |
金额 |
测算（公式）依据 |
2020年实际执行数 |
2021年实际执行数 |
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慰问供销系统困难职工 |
5 |
根据实际开支 |
5 |
5 |
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合计 |
5 |
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绩效目标 |
市供销社系统是一个困难人群比较集中的老系统，遗留问题较多，职工群众上访不断。为做好春节期间维稳工作，根据市政府有关文件精神，市供销社在春节前会在全系统组织开展“春节送温暖”慰问活动。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
绩效标准 |
当年预期实现值 |
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数量指标 |
慰问困难职工人数 |
慰问困难职工人数 |
80人左右 |
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质量指标 |
申报审核程序符合规定 |
申报审核程序符合规定 |
符合规定 |
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慰问金发放标准 |
慰问金发放标准 |
300-1000 |
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成本指标 |
预算控制率 |
专项经费有效使用 |
专项经费有效使用 |
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社会效益指标 |
改善困难职工生活水平 |
改善困难职工生活水平 |
效果明显 |
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充分体现市委市政府对困难职工的关怀之情 |
充分体现市委市政府对困难职工的关怀之情 |
效果明显 |
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时效指标 |
是否在规定时间内发放 |
在春节前发放完毕 |
在春节前发放完毕 |
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可持续影响指标 |
维护供销系统长期稳定 |
维护供销系统长期稳定 |
效果明显 |
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服务对象满意度指标 |
被慰问困难职工满意度 |
被慰问困难职工满意度 |
≧95% |
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保障绩效目标实现措施 |
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主管部门审核意见 |
审核意见： |
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审核人： |
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单位公章： 年 月 日 |
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