单位：万元

年度

收入项目

收入预算数

支出项目

支出项算数

一、财政拨款(补助)

247.10

一、基本支出

247.10

    经费拨款（补助）

247.10

       人员支出

133.99

    “非转经”占用费安排的拨款

     工资福利支出小计

133.99

    其他纳入预算管理的非税收入安排的拨款

         基本工资

49.51

    预算内基本建设投资

         津补贴

72.30

二、纳入预算管理的政府性基金收入

         奖金

三、预算外专户安排的资金

         社会保障缴费

12.18

     行政事业性预算外资金

         其他

     主管部门集中收入

      对个人和家庭的补助支出 

86.47

     纳入预算外管理的政府性基金

         离退休费小计

69.73

     其他预算外资金

             离退休费个人部分

61.48

四、事业收入（不含预算外资金） 

             离退休费公用部分

8.25

五、事业单位经营收入 

         住房公积金

14.62

六、其他收入 

         抚恤金和救济费

2.12

七、上级补助收入 

         医疗费

八、附属单位上缴收入 

         助学金

         其他

       日常公用支出

26.64

      商品和服务支出小计

26.64

          办公费

1.86

                       水电费

0.74

          邮电费

6.32

          交通费

6.00

          差旅费

3.07

          维修费

          会议费

0.40

          教育经费

1.83

          业务费

0.93

          工会会费

2.44

          福利费

3.05

            其他费用

      其他商品和服务支出

         资本性支出小计

             办公设备购置

             专用设备购置

             信息网络购建

         其他资本性支出

二、项目支出

       经常性专项业务费项目

        跨年度支出项目

       其他项目

三、事业单位经营支出

四、对附属单位补助支出

本年收入合计 

247.10

五、上缴上级支出

十、上年结转 

本年支出合计 

247.10

       其中：上年财政拨款结转

           其他结转

结转下年 

     收    入    总    计 

247.10

            支    出    总    计 

247.10